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商務部2013年部門預算

              目 錄

              第一部分 商務部概況

              一、商務部的主要職責
              二、商務部部門預算單位構成   

              第二部分 商務部2013年部門預算表

              一、公共預算收支總表
              二、公共預算收入表
              三、公共預算支出表
              四、公共預算財政撥款支出表
              五、政府性基金預算支出表   

              第三部分 商務部2013年部門預算安排情況説明   

              一、2013年公共預算收支總體情況
              二、2013年公共預算收入情況
              三、2013年公共預算支出情況
              四、2013年公共預算財政撥款情況
              五、2013年“三公經費”財政撥款情況   

              第四部分 名詞解釋
                                

              第一部分 商務部概況

              一、商務部的主要職責

              (一)擬訂國內外貿易和國際經濟合作的發展戰略、政策,起草國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經濟合作的法律法規草案及制定部門規章,提出我國經濟貿易法規之間及其與國際經貿條約、協定之間的銜接意見,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革並提出建議。   

              (二)負責推進流通産業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。   

              (三)擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗産品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網路工程。   

              (四)承擔牽頭協調整頓和規範市場經濟秩序工作的責任,擬訂規範市場運作、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。   

              (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生産資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運作、商品供求狀況,調查分析商品價格資訊,進行預測預警和資訊引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。   

              (六)負責研究擬定藥品流通行業發展的規劃、政策和相關標準,推進藥品流通行業結構調整,指導藥品流通企業改革,推動現代藥品流通方式的發展。負責全國打擊侵犯智慧財産權和制售假冒偽劣商品工作領導小組辦公室日常工作,牽頭協調擬定有關政策措施,督促檢查各地區、各有關部門工作落實情況,督辦侵犯智慧財産權和制售假冒偽劣商品重大案件。   

              (七) 負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,組織實施重要工業品、原材料和重要農産品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。   

              (八) 擬訂並執行對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作,依法頒發防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件。   

              (九) 牽頭擬訂服務貿易發展規劃並開展相關工作,會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策並組織實施,推動服務外包平臺建設。   

              (十) 擬訂我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,牽頭負責多雙邊經貿對外談判,協調談判意見並簽署和監督執行有關文件,建立多雙邊政府間經濟和貿易聯繫機制並組織相關工作,處理國別(地區)經貿關係中的重要事務,管理同未建交國家的經貿活動,根據授權代表我國政府處理與世界貿易組織的關係,牽頭承擔我國在世界貿易組織框架下的談判和貿易政策審議、爭端解決、通報諮詢等工作,負責對外經濟貿易協調工作。   

              (十一) 承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,依法實施對外貿易調查和産業損害調查,指導協調産業安全應對工作及國外對我國出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。   

              (十二) 宏觀指導全國外商投資工作,擬訂外商投資政策和改革方案並組織實施,依法核準外商投資企業的設立及變更事項,依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題,指導投資促進及外商投資企業審批工作,規範對外招商引資活動,指導國家級經濟技術開發區、蘇州工業園區、邊境經濟合作區的有關工作。   

              (十三) 負責對外經濟合作工作,擬訂並執行對外經濟合作政策,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等,制定中國公民出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體政策,依法核準境內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)。   

              (十四) 負責對外援助工作,擬訂並執行對外援助政策和方案,推進援外方式改革,編制對外援助計劃、確定對外援助項目並組織實施,管理具有政府對外援助性質資金的使用,管理多雙邊對中國的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織對中國贈款)等發展合作業務。   

              (十五) 牽頭擬訂並執行對香港、澳門特別行政區和台灣地區的經貿規劃、政策,與香港、澳門特別行政區有關部門和台灣地區受權機構進行經貿磋商並簽署有關文件,負責內地與香港、澳門特別行政區商貿聯絡機制工作,組織實施對臺直接通商工作,處理多雙邊經貿領域的涉臺問題。   

              (十六) 依法對經營者集中行為進行反壟斷審查,指導企業在國外的反壟斷應訴工作,開展多雙邊競爭政策交流與合作。   

              (十七) 指導我國駐世界貿易組織代表團、常駐聯合國和有關國際組織經貿代表機構以及駐外經濟商務機構的有關工作,負責經貿業務指導、隊伍建設、人員選派;聯繫國際多邊經貿組織駐中國機構和外國駐中國官方商務機構。   

              (十八) 承辦國務院交辦的其他事項。   

              二、商務部部門預算單位構成

              商務部預算單位包括:商務部本級(含部機關、16個派駐各地特派員辦事處和商務部離退休幹部局)、部屬事業單位和駐外經商機構。   

            

              第二部分 商務部2013年部門預算表

            

            

            

            

            

              第三部分 商務部2013年部門預算安排情況説明

              一、2013年公共預算收支總體情況

              商務部2013年收支總預算2,617,429.86萬元,比2012年增加133,435.08萬元,主要是事業單位(含自收自支單位)預算和重要商品儲備支出年初預算等增加。   

              二、2013年公共預算收入情況

              商務部2013年公共預算收入2,617,429.86萬元,其中,上年結轉528,774.72萬元,佔20.20%;財政撥款收入2,013,704.92萬元,佔76.93%;事業收入41,850.19萬元,佔1.60%;事業單位經營收入18,865萬元,佔0.72%;下級單位上繳收入2,800萬元,佔0.11%;其他收入8,284.41萬元,佔0.32%;用事業基金彌補收支差額3,150.62萬元,佔0.12%。

            

              三、2013年公共預算支出情況

              商務部2013年公共預算支出2,604,697.34萬元,其中,基本支出171,311.76萬元,佔6.58%;項目支出2,419,063.58萬元,佔92.87%;事業單位經營支出14,322.00萬元,佔0.55%。   

            

              四、2013年公共預算財政撥款情況

              商務部2013年財政撥款預算2,013,704.92萬元,佔2013年收入總計的76.93%。2013年財政撥款預算比2012年財政撥款執行數減少81,920.70萬元,主要原因是重要商品儲備2012年以追加預算方式安排了部分支出,實際執行數比年初預算數增加。   

              2013年財政撥款主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出佔2.92%;外交(類)支出佔90.06%;社會保障和就業(類)支出佔0.52%;商業服務業等事務(類)支出佔2.34%;住房保障支出(類)佔0.18%;儲備事務支出佔3.97%。   

            

              2013年財政撥款預算具體使用安排情況如下:   

              (一)一般公共服務(類)商貿事務(款)財政撥款預算58,865.78萬元,比2012年財政撥款執行數減少1,513.70萬元。   

              (二)外交(類)駐外機構(款)財政撥款預算89,129.00萬元,比2012年財政撥款執行數增加11,759.59萬元,增長15.2%,主要是近年加大財政撥款結轉和結余資金消化力度,2013年可用財政撥款結轉和結余資金減少,財政撥款預算相應增加。   

              (三)外交(類)對外援助(款)財政撥款預算1,700,000.00萬元,比2012年財政撥款執行數增加102,470萬元,增長6.4%,主要是根據工作需要,增加援外支出規模。   

              (四)外交(類)國際組織(款)財政撥款預算24,118.84萬元,比2012年財政撥款執行數增加1,003.36萬元,增長4.3%,主要是我國向世界貿易組織繳納會費增加。   

              (五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)財政撥款預算10,539.30萬元,比2012年財政撥款執行數增加694.95萬元,增長7.1%,主要是由於2013年行政單位離退休人數增加等原因,財政撥款預算相應增加。具體如下:   

              1、歸口管理的行政單位離退休(項)2013年財政撥款8,033.20萬元,比2012年財政撥款執行數增加649.13萬元,主要原因同上。   

              2、事業單位離退休(項)2013年財政撥款數1,164.64 萬元,與2012年財政撥款執行數持平。   

              3、離退休人員管理機構(項)2013年財政撥款586.46萬元,比2012年財政撥款執行增加45.82萬元。   

              4、未歸口管理的行政單位離退休(項)2013年財政撥款預算數755萬元,與2012年財政撥款執行數持平。   

              (六)商業服務業等事務(類)涉外發展服務支出(款)財政撥款預算數47,142.00萬元,比2012年財政撥款執行數增加 6,142萬元,增長15%,主要是2013年可用財政撥款結轉和結余資金減少,財政撥款預算相應增加。   

              (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)財政撥款預算數3,650.00萬元,比2012年財政撥款執行數增加1,102 萬元,增長43.2%,主要是發放人數增加和相關計提基數提高。具體如下:   

              1、住房公積金(項)2013年財政撥款預算2,200 萬元,比2012年財政撥款執行數增加150萬元。主要是執行國家統一的規範津補貼政策規定,住房公積金計提基數提高,財政撥款預算相應增加。   

              2、提租補貼(項)2013年財政撥款預算350萬元,比2012年財政撥款執行數增加72萬元,主要是2013年可用財政撥款結轉和結余資金減少,財政撥款預算相應增加。   

              3、購房補貼(項)2013年財政撥款預算1,100 萬元,比2012年財政撥款執行數增加880萬元,主要是用於發放購房補貼的原渠道資金減少,財政撥款預算相應增加。   

              (八)糧油物資儲備事務(類)重要商品儲備(款)2013年財政撥款預算80,000.00萬元,比2012年財政撥款執行數減少203,405.90萬元,主要是該項支出將在年中根據儲備實際執行情況據實核算,以追加預算方式予以安排。   

              五、2013年“三公經費”財政撥款預算情況

              商務部2013年“三公經費”財政撥款預算情況如下表:

            

              商務部“三公經費”2013年財政撥款預算5,624.07萬元。其中:出國費5,315.20萬元,公務接待費103.79萬元,公務用車購置及運作費205.08萬元。2013年預算數比2012年預算數減少2萬元,主要是出國費減少。   

              商務部“三公經費”2012年執行數5,274.21萬元,包括通過當年財政撥款預算和以前年度財政撥款結轉和結余資金安排的支出。2012年執行數比2012年預算數減少447.11萬元,主要是切實採取措施嚴格控制和壓縮“三公經費”支出,同時,部分國際會議、多雙邊談判及經貿合作項目受相關國際組織(或合作方)工作進度影響,出訪任務未能全部實施,推遲至2013 年繼續執行。此外,商務部外事接待費2013年財政撥款預算846萬元,與2012年財政撥款預算持平;2012年執行數664.71萬元,比預算數減少181.29萬元。   

              第四部分 名詞解釋

              一、收入科目

              (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
              (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如商務部培訓中心開展商務領域培訓工作取得的收入。
              (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展、非獨立核算經營活動取得的收入。如國際商報社對外開展經營活動取得的廣告收入等。
              (四)其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。
              (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
              (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。   

              二、支出科目

              (七)一般公共服務(類)商貿事務(款):指商務部用於保障機構正常運作、開展商貿事務工作的支出。
              (八)外交(類)駐外機構(款):指駐外經商機構的支出。
              (九)外交(類)對外援助(款):指納入商務部部門預算管理的我國對外國政府(地區)提供的援助和技術合作支出。
              (十)外交(類)國際組織(款):指商務部以我國政府或商務部名義參加國際組織,向國際組織的認捐支出以及按國際組織章程或協定規定繳納的會費、基金等。
              (十一)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休幹部局的支出。   

              1、歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休幹部局統一管理的離退休人員的支出。   

              2、事業單位離退休(項):指部屬事業單位統一管理的離退休人員的支出。   

              3、離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的離退休幹部局支出。   

              4、未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的離退休人員的支出。   

              (十二)商業服務業等事務(類)涉外發展服務支出(款):指納入商務部部門預算管理的支援中小企業開拓國際市場、經貿促進活動等用於涉外發展服務方面的支出。   

              (十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指商務部機關及部屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。   

              1、住房公積金(項):按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始於上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低於5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。   

              2、提租補貼(項):經國務院批准,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,每人平均月補貼90元。   

              3、購房補貼(項):根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。   

              (十四)糧油物資儲備事務(類)重要商品儲備(款):指納入商務部部門預算管理的糖、肉等重要商品物資儲備支出。   

              三、其他

              (十五)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。
              (十六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
              (十七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
              (十八)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
              (十九)“三公經費”:納入中央財政預決算管理的“三公經費”,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。   

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